00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司3月份收到并確認(rèn)租賃車輛收入2萬(wàn)元，但是發(fā)票在4月份開(kāi)具，改怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，三月份確認(rèn)的收入嗎？
2023 03/30 16:51
84785011 
2023 03/30 16:51
還沒(méi)確認(rèn)，但是是收到的3月份的租金收入
郭老師 
2023 03/30 16:54
你好，三月份借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 03/30 16:54
4月份開(kāi)了發(fā)票，紅沖之前的無(wú)票收入
然后再做發(fā)票的。
84785011
2023 03/30 17:35
老師，3月份是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入這樣的明細(xì)科目？
郭老師
2023 03/30 17:35
可以的，可以這么做的。
84785011
2023 03/30 17:36
4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候改咋申報(bào)？
郭老師
2023 03/30 17:37
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84785011
2023 03/30 17:38
收入和增值稅是正常申報(bào)的對(duì)嗎？
郭老師
2023 03/30 17:39
是的，是這個(gè)意思的。
84785011
2023 03/30 18:50
那老師，3月份按照合同有一筆款要收，也沒(méi)款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，這個(gè)賬咋處理？
郭老師
2023 03/30 18:52
應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生。
84785011
2023 03/30 18:53
那這樣增值稅跟開(kāi)票系統(tǒng)不一致了
郭老師
2023 03/30 18:53
對(duì)的，是的，因?yàn)橛袩o(wú)片收入。
84785011
2023 03/30 18:54
后續(xù)咋做帳？申報(bào)增值稅時(shí)咋辦？
郭老師
2023 03/30 18:58
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
閱讀 364
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
808
意見(jiàn)反饋
