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小規(guī)模企業(yè) 年末形成的應(yīng)交增值稅借方余額跨年如何處理呢？

84785017| 提问时间：2023 03/30 15:37
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好，您這個是多交了是嗎？是什么原因形成的？
2023 03/30 15:38
84785017
2023 03/30 15:41
不是，減免的
84785017
2023 03/30 15:41
剛在新歡財務(wù)軟件，用的2013的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年的這個數(shù)據(jù)填寫在哪一列呢？
宋生老師
2023 03/30 15:43
你好，您當(dāng)時是怎么樣做的分錄？正常這個減免的可以不用管的。
84785017
2023 03/30 15:45
查到原因了，是稅控盤的費用導(dǎo)致的。
84785017
2023 03/30 15:45
這是當(dāng)時的憑證。
FAILED
宋生老師
2023 03/30 15:49
你好，您正常繳納的時候會要減掉這一部分，然后就沒有余額的。
84785017
2023 03/30 15:50
相當(dāng)于有個稅在這兒可以抵扣的呵
84785017
2023 03/30 15:51
明白了，2013年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則里錄在哪個科目下呢？減免稅額里？
宋生老師
2023 03/30 15:53
您好，您可以記錄在減免稅額。
84785017
2023 03/30 15:53
好嘞，謝謝老師。
宋生老師
2023 03/30 15:54
你好不用客氣的了。
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