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現(xiàn)在已經(jīng)是清算期了，那還能調(diào)賬嗎，就是現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn)，股東決議要作為投資收益分給股東，那我這邊賬務(wù)還需要做分錄嗎，還是填清算表的時候調(diào)整
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你好，賬上也需要調(diào)整，報表也需要填寫。
2023 03/30 13:42
84784964 
2023 03/30 13:44
報表在哪填寫呢，調(diào)整分錄怎么做呢
郭老師 
2023 03/30 13:45
你好。做固定資產(chǎn)清理的
抵扣的這個投資收益是多少？
郭老師
2023 03/30 13:45
魚的價值是多少的？
郭老師
2023 03/30 13:46
剩余的價值是多少？
84784964
2023 03/30 13:56
388就是按照賬面凈值算的
郭老師
2023 03/30 14:00
你好，那你沒有儲值收入，沒有儲值收入的不需要填寫的。
84784964
2023 03/30 14:04
您說的是清算表不需要填寫是嗎，在可變現(xiàn)凈值那填388，但是我做分錄嗎，賬里面
郭老師
2023 03/30 14:06
對的，是的，是這么做的。
84784964
2023 03/30 14:14
賬里面咋做分錄呢，處理完固定資產(chǎn)就沒數(shù)了啊
郭老師
2023 03/30 14:18
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項、應(yīng)交稅費、個稅。
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784964
2023 03/30 14:26
老師，這么做完分錄我賬上固定資產(chǎn)就沒數(shù)了，那我這清算報表都填0嗎
郭老師
2023 03/30 14:28
可以的，可以這么做。
84784964
2023 03/30 14:29
那這個產(chǎn)生的銷項稅我申報在哪申報呢
郭老師
2023 03/30 14:30
增值稅申報表里面填寫。
郭老師
2023 03/30 14:30
按月申報的，這個月發(fā)生的，下一個月申報
84784964
2023 03/30 14:31
填到哪一項，未開票收入嗎
郭老師
2023 03/30 14:34
如果你是一般納稅人，一般計稅的13%，銷售貨物未開具發(fā)票一欄。
84784964
2023 03/30 14:38
老師，實收資本要先還給股東嗎，還是最后一起加上盈利按照投資比例分配
郭老師
2023 03/30 14:40
你好，賬上有錢，可以還錢
郭老師
2023 03/30 14:40
實收資本賬上有錢，可以先還錢。
郭老師
2023 03/30 14:40
剩余的你再分紅的
84784964
2023 03/30 15:22
老師為啥要繳稅呢，把固定資產(chǎn)作為投資收益分給股東，視同銷售嗎
郭老師
2023 03/30 15:25
是的，需要適當(dāng)銷售。
郭老師
2023 03/30 15:25
是的是的，需要視同銷售。
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