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問題已解決
20年購入的固定資產但是發(fā)票有問題，稅務讓把發(fā)票踢出來不讓做賬，可是我已經折舊了，該如何做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好1；? ? 那你折舊額調整即可 ；? 你只是發(fā)票不合理； 折舊 分錄不調整哈??
2023 03/30 10:35
84785021 
2023 03/30 11:08
稅務讓調整
meizi老師 
2023 03/30 11:11
你好；折舊額不動； 只是匯算的時候你年報要改下? ?
84785021
2023 03/30 12:52
那不得補繳交所得稅嗎？
meizi老師
2023 03/30 12:54
是的； 就是會匯算表年報里面 調增； 會影響所得稅的?
84785021
2023 03/30 12:55
調增部分填寫折舊額嗎？
meizi老師
2023 03/30 12:55
你好； 是的； 就是折舊額部分的??
84785021
2023 03/30 12:56
那憑證如何寫呢
meizi老師
2023 03/30 12:58
我看看你之前分錄? 。? 看是否要進項稅轉出這些操作?
84785021
2023 03/30 12:59
當時是借固定資產進項
meizi老師
2023 03/30 13:42
你好； 那你現在如果進項稅要轉出； 借固定資產貸進項稅轉出 ； 然后附表2 增值稅報轉出 ；然后 匯算調增折舊額即可?
84785021
2023 03/30 13:44
可是我是20-22年的一共折舊20萬的話寫調增20萬嗎？
meizi老師
2023 03/30 13:49
你好； 是的 一起調增20萬的； 因為你之前年度也得調整的??
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