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老師，年末未計提企業(yè)所得稅，1月交了，這個分錄怎么做？ 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785002| 提問時間：2023 03/30 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
先把計提的補上。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費。然后交稅借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2023 03/30 10:26
84785002
2023 03/30 10:29
先把計提的補上分錄是 借未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 然后繳納 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 就完了是嗎
玲老師
2023 03/30 10:32
這樣就是正確處理了。
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