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老師，去年有個管理費用忘了沒記，今年3月怎么調(diào)賬，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年有個管理費用忘了沒記，補計的分錄是
借：利潤分配—未分配利潤
貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2023 03/30 09:13
84784971 
2023 03/30 09:18
這樣調(diào)整后，那2022年匯算清繳表，還怎么調(diào)
鄒老師 
2023 03/30 09:18
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費用金額填寫申報?
84784971
2023 03/30 09:19
啥意思老師，我太笨了，你給我舉個例子
鄒老師
2023 03/30 09:20
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費用金額填寫申報?
比如原本賬面費用10萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少入賬了1萬，匯算清繳的時候費用按11萬填寫?
84784971
2023 03/30 09:27
我理解是這樣的，比如22年管理費用少記入200，在23年做賬用利潤分配科目做調(diào)整，借利潤分配200貸現(xiàn)金200，然后截止22年12月管理費用是1000，那現(xiàn)在匯算就是管理費用1200為分配利潤減掉1200是這樣嗎
鄒老師
2023 03/30 09:28
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費用金額填寫申報?
比如原本賬面費用10萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少入賬了1萬，匯算清繳的時候費用按11萬填寫?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784971
2023 03/30 09:34
那如果我是在23年匯算結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)有筆費用沒記進去怎么辦？匯算表怎么改
鄒老師
2023 03/30 09:34
你好，也是這樣處理?。ㄗ鰠R算清繳的更正）
按調(diào)整之后的費用金額填寫申報?
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