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老師好，上月計提的增值稅所得稅附加稅和本月繳納的金額不一樣，怎么辦呢？
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同學(xué)，你好
這個月，少的補計提
2023 03/29 15:37
84784976 
2023 03/29 15:40
謝謝老師
小菲老師 
2023 03/29 15:40
不客氣，祝工作順利
84784976
2023 03/29 15:41
分錄怎么寫？
小菲老師
2023 03/29 15:43
同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下
84784976
2023 03/29 15:47
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅
小菲老師
2023 03/29 15:51
少計提的話，補做分錄，把差額錄進去
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅
84784976
2023 03/29 16:01
老師，不計提城建稅教育費附加，可以嗎？交的時候直接記到稅金及附加里面
小菲老師
2023 03/29 16:08
同學(xué)，你好
嗯，可以的
84784976
2023 03/29 16:11
老師，那以前多計提的怎么辦？
小菲老師
2023 03/29 16:12
同學(xué)，你好
借所得稅費用? 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅? 負(fù)數(shù)
84784976
2023 03/29 16:14
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 03/29 16:32
不客氣，祝工作順利！
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