問(wèn)題已解決

老師，2022年度多計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)，應(yīng)該怎樣把多計(jì)提費(fèi)用做調(diào)整到以前年度損益調(diào)整呀，科目怎樣用呀，老師

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 15:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候怎么做的呢？
2023 03/29 15:23
84785014
2023 03/29 15:24
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付款暫估，老師
東老師
2023 03/29 15:25
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785014
2023 03/29 15:25
是不是，就是借，其他應(yīng)付款暫估，貸，以前年度損益
東老師
2023 03/29 15:25
那我上面說(shuō)的這么做就行了
84785014
2023 03/29 15:26
就是后面這一步貸未分配利潤(rùn)不是第一步結(jié)轉(zhuǎn)后，直接就生存科目呀，老師，做了后面一步會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)后沖突了
東老師
2023 03/29 15:27
沒(méi)太明白你的意思
84785014
2023 03/29 15:48
就是我這邊借其他應(yīng)付款暫估，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)以前年度損益調(diào)整就在損益類科目，我每個(gè)月做完賬就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，所以這邊結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)整科目會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，所以老師剛剛發(fā)科目第二步是不是就不用單獨(dú)做了。
東老師
2023 03/29 15:48
對(duì)的，那就不需要單獨(dú)再做賬了
84785014
2023 03/29 15:49
好的，老師，謝謝老師
東老師
2023 03/29 15:49
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