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問題已解決
國網(wǎng)開給我們的電費，我們自己全部做了生產(chǎn)成本，現(xiàn)在的問題是，有一部分是別人用的，現(xiàn)在一下子開給他，這個月國網(wǎng)開進來的金額少，我們開給他的還要多，這個怎么結轉成本，調(diào)整分錄啊
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您好，您這個沒有關系的。相當于您購進，然后銷售給他。
2023 03/29 13:36
84784975 
2023 03/29 13:42
分錄怎么做
宋生老師 
2023 03/29 13:43
你好，借應收賬款貸，其他業(yè)務收入。應交稅費，應交增值稅借其他業(yè)務成本。貸應付賬款。
84784975
2023 03/29 14:07
比如說國網(wǎng)開進來20萬，我們開給他46萬，沒有這么多電費，還要沖之前的這個怎么做啊
84784975
2023 03/29 14:07
把幾個月的一起開給他
宋生老師
2023 03/29 14:08
你好，這個不是充值錢的，只是說你們的成本就是20萬，你們的收入46萬。是這個意思。
84784975
2023 03/29 15:00
我們國網(wǎng)開進來266083千瓦時，賣給他458625千瓦時
宋生老師
2023 03/29 15:01
您好，您為什么會形成這個差額呢？如果不只是金額的差額，而是數(shù)量的差額，這種肯定是有問題的。
84784975
2023 03/29 15:02
幾個月的一起開給他了
宋生老師
2023 03/29 15:04
如果是這樣，這個沒有關系呀。
84784975
2023 03/29 15:10
這賬這么做呢，
84784975
2023 03/29 15:11
借 制造費用-電費
應交稅費-進項
貸應付賬款 20
借 應收賬款 46萬
貸主營收入
貸銷項
84784975
2023 03/29 15:12
之前制造費用都進成本了，這都到掛了
宋生老師
2023 03/29 15:13
你好，您這個肯定要沖減之前的制造費用啊。把這一部分做一部分做的成本里面去。做到這一項的成本里面去。
84784975
2023 03/29 15:34
對，怎么沖之前的成本呀
宋生老師
2023 03/29 16:34
你好，你借主營業(yè)務成本貸制造費用。不過我也一想，最終好像差不多。
84784975
2023 03/29 16:40
不需要一筆一筆沖嗎
84784975
2023 03/29 16:40
直接這一筆就可以了嗎
宋生老師
2023 03/29 16:49
你好，這個不用。就把需要沖減的記起來做一次沖減就可。
84784975
2023 03/29 17:07
還跨年了，然后是不是要轉到其他業(yè)務成本里面啊，調(diào)了主營業(yè)務成本，制造費用都要改吧
宋生老師
2023 03/29 17:08
你好，是的，是都要改。因為您上面是說的主營業(yè)務收入，所以我就寫的主營業(yè)務成本。
84784975
2023 03/29 17:11
之前的電費是進生產(chǎn)成本了，也就是轉到主營業(yè)務成了，不過賣給人家的要轉到其他業(yè)務成本，這個怎么調(diào)呢
84784975
2023 03/29 17:11
老師那筆分錄是沖減制造費用的
84784975
2023 03/29 17:12
現(xiàn)在怎么轉成其他業(yè)務成本
借 其他業(yè)務成本
貸主營業(yè)務成本嗎
84784975
2023 03/29 17:12
借 其他業(yè)務成本 貸制造費用 ？這樣
宋生老師
2023 03/29 17:13
您好，您說的這個已經(jīng)計入到成本了現(xiàn)在再結轉成本也沒有意義呀。我想了一下，應該這個可以不用再結轉了。因為已經(jīng)結轉過了。
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