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我們有兩個研發(fā)部的員工在2月份轉(zhuǎn)正了，繳納了社保，在這個月實際繳納了5個人的五險一金，我現(xiàn)在做的是2份的賬，實際發(fā)放了1月份的工資和二月份的五險一金。應(yīng)該怎么處理呢？
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發(fā)放的工資都計提了嗎
2023 03/29 12:00
84785029 
2023 03/29 12:11
就是二月份的那個新增人員的一月工資上并沒有進行五險一金的計提，其他應(yīng)付款社保部分上對不上，就是實際支付時她們的
84785029
2023 03/29 12:13
原來的會計在做賬時候是在實際發(fā)放工資的時候才進行本月的計提
84785029
2023 03/29 12:16
相當(dāng)于是在二月發(fā)一月的工資時計提一月的工資，壓了一個月做的工資
84785029
2023 03/29 12:16
她不符合做賬的要求，我要現(xiàn)在調(diào)回來
樸老師 
2023 03/29 12:23
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785029
2023 03/29 12:25
我圖片中的分錄是對的嗎。
樸老師
2023 03/29 12:32
同學(xué)你好
嗯
只要計提發(fā)放了就可以
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