問(wèn)題已解決

A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年6月發(fā)生下列務(wù):(1)外購(gòu)原材料，取得的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額60000元，原材料已入庫(kù)；另支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用12000元(不含稅價(jià))，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(2)銷售甲產(chǎn)品一批，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8000000元。(3)提供維修業(yè)務(wù)，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額67800元。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷項(xiàng)稅額；(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；(3)增值稅應(yīng)納稅額。(單位:元)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)增值稅銷項(xiàng)稅額=8000000*13%+67800/1.13*13% (2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=12000*9% (3)增值稅應(yīng)納稅額=8000000*13%+67800/1.13*13%—12000*9%
2023 03/29 11:38
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