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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師下午好！年初未分配利潤(rùn)加上以前年度損益調(diào)整家本年凈利潤(rùn)怎么不等于年末未分配利潤(rùn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，有分配利潤(rùn)，或者提取盈余公積嗎？?
2023 03/28 17:01
84784974 
2023 03/28 17:27
除了這兩筆，其他沒有
鄒老師 
2023 03/28 17:28
你好，符合這個(gè)關(guān)系嗎
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)—提取的盈余公積
84784974
2023 03/28 17:37
符合，就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)1859288.93。和實(shí)收資本那個(gè)分錄沒有關(guān)系吧。這是錯(cuò)在哪里了，差了351448.67
鄒老師
2023 03/28 17:38
你好，符合就說明沒有問題
和實(shí)收資本那個(gè)分錄沒有關(guān)系
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，分配利潤(rùn)，提取盈余公積的情況下，需要把這些都考慮進(jìn)來
84784974
2023 03/28 17:44
沒有提取盈余公積。就發(fā)生了以前年度損益調(diào)整32550.64。請(qǐng)老師回答我的問題，差了351448.67。這個(gè)數(shù)是2213407.6－1859822.93得來的
84784974
2023 03/28 17:45
差了354118.67。和資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)
鄒老師
2023 03/28 18:01
你好，差了351448.67，有哪個(gè)科目的發(fā)生額或者余額就是這個(gè)差額嗎
84784974
2023 03/28 19:35
沒有。我都仔細(xì)看看了
鄒老師
2023 03/28 19:35
你好，那就需要去檢查，是不是單位的軟件出故障了
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