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老師,匯算清繳報表和年報表之前暫估部分現(xiàn)在需要報進去嗎?

84785035| 提问时间:2023 03/28 16:17
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
需要報進去,只是匯算時做調(diào)增處理
2023 03/28 16:19
84785035
2023 03/28 16:21
賬務(wù)需要沖這筆暫估嗎?
文文老師
2023 03/28 16:28
賬務(wù)不需要沖這筆暫估
84785035
2023 03/28 16:29
那不沖的話暫估會一直掛著啊老師
文文老師
2023 03/28 16:32
后期無法取票了?也不需要支付了?
84785035
2023 03/28 16:34
是的老師
84785035
2023 03/28 16:39
相當于這筆暫估沒實際發(fā)生業(yè)務(wù),四季度沒有交稅,現(xiàn)在匯算清繳時交稅
文文老師
2023 03/28 16:50
這樣的話,需要沖銷該暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
84785035
2023 03/28 17:05
報表還是按暫估的填,只是要調(diào)增暫估的是吧?
文文老師
2023 03/28 17:32
做了該分錄后,直接按調(diào)整后的金額填報
84785035
2023 03/28 18:03
這個是什么原因呢老師
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文文老師
2023 03/28 18:08
只是提醒信息,可以忽略
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