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問題已解決
老師，匯算清繳報表和年報表之前暫估部分現(xiàn)在需要報進(jìn)去嗎？
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需要報進(jìn)去，只是匯算時做調(diào)增處理
2023 03/28 16:19
84785035 
2023 03/28 16:21
賬務(wù)需要沖這筆暫估嗎？
文文老師 
2023 03/28 16:28
賬務(wù)不需要沖這筆暫估
84785035
2023 03/28 16:29
那不沖的話暫估會一直掛著啊老師
文文老師
2023 03/28 16:32
后期無法取票了？也不需要支付了？
84785035
2023 03/28 16:34
是的老師
84785035
2023 03/28 16:39
相當(dāng)于這筆暫估沒實際發(fā)生業(yè)務(wù)，四季度沒有交稅，現(xiàn)在匯算清繳時交稅
文文老師
2023 03/28 16:50
這樣的話，需要沖銷該暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：未分配利潤
84785035
2023 03/28 17:05
報表還是按暫估的填，只是要調(diào)增暫估的是吧？
文文老師
2023 03/28 17:32
做了該分錄后，直接按調(diào)整后的金額填報
84785035
2023 03/28 18:03
這個是什么原因呢老師
文文老師
2023 03/28 18:08
只是提醒信息，可以忽略
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