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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年開據(jù)的增值稅專用發(fā)票是汽車修理費(fèi)，2022年沒有入賬，2023年過來報(bào)銷，關(guān)于報(bào)銷及增值稅抵扣的具體操作是怎樣的
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同學(xué)你好
金額是多少呢
是公司名下的車嗎
2023 03/28 09:01
84784965 
2023 03/28 09:30
17800,公司的車
樸老師 
2023 03/28 09:35
同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)
84784965
2023 03/28 09:38
就是2022年的費(fèi)用，能直接做進(jìn)2023年嗎
樸老師
2023 03/28 09:42
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784965
2023 03/28 09:52
不用通過以前損益調(diào)整嗎
樸老師
2023 03/28 09:58
同學(xué)你好
也可以通過以前年度損益調(diào)整
84784965
2023 03/28 10:04
我想確定的就是直接走23年費(fèi)用好，還是走以前年度好，因?yàn)樽咭郧澳甓葥p益比較麻煩，如果進(jìn)23年費(fèi)用也可以做，沒什么風(fēng)險(xiǎn)的話，我還是想做進(jìn)23年費(fèi)用的
樸老師
2023 03/28 10:09
同學(xué)你好
都可以的
你不放心就直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784965
2023 03/28 10:42
如果轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，具體分錄怎么做，專票還沒抵扣過
樸老師
2023 03/28 10:48
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784965
2023 03/28 10:55
好的，謝謝老師
樸老師
2023 03/28 11:02
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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