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老師我們是異地施工，有個機械公司9％，去異地預(yù)繳需要交什么稅。我是小白
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您好
需要異地預(yù)繳增值稅 城建稅 附加稅 企業(yè)所得稅
2023 03/27 20:46
84784963 
2023 03/27 20:58
老師9個點的機械公司屬于什么？
bamboo老師 
2023 03/27 20:58
您自己是建筑服務(wù) 跟對方單位是什么類型的企業(yè)稅率 沒有關(guān)系啊
84784963
2023 03/27 21:02
老師，我們老板是分包方，他用兩個公司，一個是勞務(wù)公司，一個是機械公司，開了發(fā)票要異預(yù)繳，我不懂，老板讓去交稅
bamboo老師
2023 03/27 21:03
建筑公司 分包 也要預(yù)繳的 是哪個單位分包的 就用哪個單位去預(yù)繳? 可以把公司名稱大概說一下嗎
84784963
2023 03/27 21:06
老板給我說了一下，就說機械公司是9個點，怎么算異地預(yù)繳
bamboo老師
2023 03/27 21:06
請問您本次要開具多少金額發(fā)票
84784963
2023 03/27 21:30
50萬老師，請你算算
bamboo老師
2023 03/27 21:33
異地預(yù)繳稅額
增值稅500000/1.09*0.02=9174.31
城建稅 9174.31*0.07=642.2
教育費附加9174.31*0.03=275.23
地方教育費附加9174.31*0.02=183.49
企業(yè)所得稅500000/1.09*2/1000=917.43
84784963
2023 03/27 21:41
老師那我們這個機械公司是小規(guī)模還是一般納稅人，我不懂？請老師指點
bamboo老師
2023 03/27 21:44
這個9%稅率 就是一般納稅人啊
小規(guī)模納稅人征收率3% 現(xiàn)在優(yōu)惠政策 1%
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