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需要 借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 這個分錄的金額需要包含著個人負(fù)擔(dān)的社保公積金，你不是不包含嗎？

她是個人支付的社保公積金

這也計入成本嗎

你好，是從工資里扣除嗎？如果是的話，屬于你的成本。

那還有不從工資里扣的嗎

那那個分錄的整體流程的分錄是什么？

如果不從工資里扣除，你們單位承擔(dān)。

計提借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

比如說個人部分單位不承擔(dān)，應(yīng)發(fā)工資是80000，個人承擔(dān)是5000，單位承擔(dān)是10000@就是實際分配進(jìn)入對象的是85000，帶入你的分錄就是：應(yīng)付職工薪酬1.貸85000? 2.借8000 3.借10000，這樣結(jié)果是應(yīng)付職工薪酬還有借方5000

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資85000， 借應(yīng)付職工薪酬工資85000， 貸銀行還款8萬， 其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保5000， 然后繳納的時候借其的應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保5000，貸銀行存款，哪里還有余額？

我都要懵了，85000不需要分配到成本核算對象了全部計入管理費(fèi)用？其他應(yīng)付款5000不是也是從公司賬戶出去的嗎？這樣填了怎么反映銀行出去多5000？

我給你舉例子啊 我也不知道管理費(fèi)也分多少 制造費(fèi)用分多少 借制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資85000， 借應(yīng)付職工薪酬工資85000， 貸銀行存款8萬， 其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保5000， 銀行咋多了 個人負(fù)擔(dān)的社保，你們單位不需要支付嗎 需要支付支付出去就是了

計提借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

正確的，沒有問題的。按照你第一個來做的話，你的應(yīng)付職工薪酬都不平，你看一下你發(fā)工資，第二個分錄包含著個人負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)付職工薪酬工資，然后第一個分錄里面都不包含?？梢宰约簬нM(jìn)數(shù)去試一下的。