問(wèn)題已解決

第四季度資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)據(jù)不一樣，可以嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 10:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是因?yàn)槭裁丛驅(qū)е虏灰粯?？是?huì)算清繳嗎？
2023 03/27 10:14
84784990
2023 03/27 10:15
是因?yàn)橐粡堅(jiān)V訟費(fèi)發(fā)票，2022年8月都開(kāi)出來(lái)了，今年2月才給我們，所以做賬就做賬2月的，沖減了利潤(rùn)分配
宋生老師
2023 03/27 10:16
您好，這個(gè)您使用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整。
84784990
2023 03/27 10:17
能發(fā)分錄寫(xiě)一下嗎
84784990
2023 03/27 10:17
能把分錄寫(xiě)一下嗎
宋生老師
2023 03/27 10:20
你好，你8月的時(shí)候有做過(guò)分錄嗎？
84784990
2023 03/27 10:21
做了一筆預(yù)付付款的分錄
84784990
2023 03/27 10:21
銀行付的
宋生老師
2023 03/27 10:22
你好，您當(dāng)時(shí)是做了借，預(yù)付賬款貸，銀行存款，是嗎？
84784990
2023 03/27 10:24
就是這樣
宋生老師
2023 03/27 10:27
你好！你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
84784990
2023 03/27 10:28
還做了一步，沖減了利潤(rùn)分配
84784990
2023 03/27 10:35
以前年度有余額，不管了嗎
宋生老師
2023 03/27 10:41
你好，是的，您結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)以前年度屬于調(diào)整的時(shí)候就沖減了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)科目。
84784990
2023 03/27 10:44
那季報(bào)和年報(bào)期末數(shù)據(jù)就不一樣了，這個(gè)能行嗎
宋生老師
2023 03/27 10:48
你好，這個(gè)匯算清繳引起的這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
84784990
2023 03/27 10:55
意思也有不一樣的情況也是正常的
宋生老師
2023 03/27 10:55
你好！是的。是正常的
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