問題已解決

老師，視同銷售做分當時不確認收入，只確認銷項稅，增值稅申報時怎么填列呢？

84785032| 提問時間：2023 03/27 09:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
2023 03/27 09:30
84785032
2023 03/27 09:31
老師，做分錄時直接貸減了庫存商品，沒確認收入，申報時按未開票收入走了，還是確認了收入對吧？
郭老師
2023 03/27 09:33
是贈送給客戶的嗎？如果是贈送給客戶的，賬上可以不用做收入，做庫存商品，但是你申報的時候，你得填寫銷售額，你不填寫銷售額，它這個稅額沒法填寫，所以做賬務(wù)處理還是做收入。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~