問(wèn)題已解決

老師，視同銷(xiāo)售做分當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入，只確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，增值稅申報(bào)時(shí)怎么填列呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是產(chǎn)品的13%銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。
2023 03/27 09:30
84785032
2023 03/27 09:31
老師，做分錄時(shí)直接貸減了庫(kù)存商品，沒(méi)確認(rèn)收入，申報(bào)時(shí)按未開(kāi)票收入走了，還是確認(rèn)了收入對(duì)吧？
郭老師
2023 03/27 09:33
是贈(zèng)送給客戶的嗎？如果是贈(zèng)送給客戶的，賬上可以不用做收入，做庫(kù)存商品，但是你申報(bào)的時(shí)候，你得填寫(xiě)銷(xiāo)售額，你不填寫(xiě)銷(xiāo)售額，它這個(gè)稅額沒(méi)法填寫(xiě)，所以做賬務(wù)處理還是做收入。
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