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這個為什么數(shù)字是負的呀？這是怎么算的？
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您好，同學，您可以查下稅金及附加的記賬憑證看看是怎么做的
2023 03/26 11:45
84784956 
2023 03/26 12:24
您的意思是說我做錯了是嗎？稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)可以是負的嗎？
向陽老師 
2023 03/26 12:35
正常不會是負數(shù)的，得查下記賬憑證
84784956
2023 03/26 14:30
老師我查了一下憑證，實在查不出來啥原因，你能幫忙看一下嗎？
向陽老師
2023 03/26 14:34
你是怎么計提的稅金及附加??？
向陽老師
2023 03/26 14:35
借：稅金及附加
貸：應交稅費-應交城建稅/教育費附加等
84784956
2023 03/26 14:36
那是我計提錯了是嗎？
向陽老師
2023 03/26 14:36
是的，同學，可能你計提錯了
84784956
2023 03/26 14:38
沒問題啊
向陽老師
2023 03/26 14:41
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是什么意思呢？期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784956
2023 03/26 14:43
老師您看一下
向陽老師
2023 03/26 14:44
您好，您的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是最后一筆分錄嗎？
向陽老師
2023 03/26 14:45
把那個憑證給我看下呢，不是明細
84784956
2023 03/26 14:48
好的老師您說的是這個嗎
向陽老師
2023 03/26 14:57
2022年有問題的吧，我感覺是
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