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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)為什么數(shù)字是負(fù)的呀？這是怎么算的？
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您好，同學(xué)，您可以查下稅金及附加的記賬憑證看看是怎么做的
2023 03/26 11:45
84784956 
2023 03/26 12:24
您的意思是說我做錯(cuò)了是嗎？稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)可以是負(fù)的嗎？
向陽(yáng)老師 
2023 03/26 12:35
正常不會(huì)是負(fù)數(shù)的，得查下記賬憑證
84784956
2023 03/26 14:30
老師我查了一下憑證，實(shí)在查不出來啥原因，你能幫忙看一下嗎？
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:34
你是怎么計(jì)提的稅金及附加?。?/div>
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:35
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
84784956
2023 03/26 14:36
那是我計(jì)提錯(cuò)了是嗎？
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:36
是的，同學(xué)，可能你計(jì)提錯(cuò)了
84784956
2023 03/26 14:38
沒問題啊
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:41
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是什么意思呢？期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784956
2023 03/26 14:43
老師您看一下
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:44
您好，您的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是最后一筆分錄嗎？
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:45
把那個(gè)憑證給我看下呢，不是明細(xì)
84784956
2023 03/26 14:48
好的老師您說的是這個(gè)嗎
向陽(yáng)老師
2023 03/26 14:57
2022年有問題的吧，我感覺是
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- 老師，您好，公司剛開始給員工繳納社保，個(gè)人部分從工資中扣除，后面改成由公司承擔(dān)個(gè)人部分社保，那原先已經(jīng)從工資中扣除了的，改營(yíng)業(yè)外支出的話，分錄怎么做了 昨天
- 老師，原先個(gè)人承擔(dān)的已經(jīng)從工資中扣除了，借：營(yíng)業(yè)外支出我能理解，借：管理費(fèi)用企業(yè)部分社保 貸銀行存款我就不明白了，麻煩您給我仔細(xì)講解一下嗎？謝謝 昨天
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