問題已解決

我剛?cè)ガF(xiàn)在的公司,小規(guī)模企業(yè),去年沒有建賬今年我去建賬的,現(xiàn)在有個問題是去年12月份開了65萬的發(fā)票出去沒有進賬,我建賬沒有將這個金額做入應(yīng)收賬款,如果后期稅務(wù)局查到我會受到什么的處罰

84785033| 提問時間:2023 03/24 21:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你現(xiàn)在是財務(wù)呢是吧
2023 03/24 21:38
84785033
2023 03/24 21:39
是的老師
小鎖老師
2023 03/24 21:39
您好,可能是會涉及到對你罰款的
84785033
2023 03/24 21:42
那我去修改資產(chǎn)負債表可以吧
小鎖老師
2023 03/24 21:42
可以,這個是可以的
84785033
2023 03/24 21:43
謝謝啦老師
小鎖老師
2023 03/24 21:50
不客氣的,祝您開心呢
84785033
2023 03/25 07:50
你好,老師,現(xiàn)在有個問題,如果去補應(yīng)收60萬,對應(yīng)的負債也會增加,公司沒有欠別人的負債,那全部都懟到未分配利潤里面嗎?如果我不做資產(chǎn)負債表的更改,后期應(yīng)收賬款收回應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
84785033
2023 03/25 07:51
如果這60萬為虛開發(fā)票,不在我任期里面開的,應(yīng)該我沒有責(zé)任吧
84785033
2023 03/25 08:04
如果我沒做這60萬的應(yīng)收,后面對我罰款嚴(yán)重嗎?具體罰款數(shù)字能告知一下嗎?因為不做資產(chǎn)負債表調(diào)整的話,企業(yè)所得稅匯算清繳,我打算調(diào)增支出,使企業(yè)所得稅稅負率達到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
小鎖老師
2023 03/25 09:16
對你沒有關(guān)系的,罰款一般都是2000塊錢左右這個
84785033
2023 03/25 09:23
非常感謝您
小鎖老師
2023 03/25 09:24
不客氣的,理解了就行
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