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問題已解決
老師，支付的房租計入預(yù)付賬款了沒有攤銷沒有計提，現(xiàn)在還沒收到發(fā)票，之前就做了一筆借：預(yù)付賬款-房租，貸銀行存款，現(xiàn)在補計提的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個租金從什么時間開始的？
2023 03/24 19:19
84785034 
2023 03/24 19:20
兩年的房租了，對方因為產(chǎn)權(quán)的問題提供不了開票的資料，稅務(wù)局不給代開發(fā)票
郭老師 
2023 03/24 19:22
你好，沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款，如果是今年的借管理費用
貸預(yù)付賬款。
84785034
2023 03/24 19:28
以后要提供發(fā)票過來呢，一年十幾萬的房租呢，等他的產(chǎn)權(quán)弄好了還是可以開發(fā)票的
郭老師
2023 03/24 19:31
那你在納稅調(diào)減就是啦
抵扣
84785034
2023 03/24 19:32
攤銷怎么，加上今年的三年的房租攤銷
郭老師
2023 03/24 19:33
對的，是的，是這么做的，不用攤銷了，一次做就行。
84785034
2023 03/24 19:37
什么意思，能具體點嗎，分錄怎么做，收到發(fā)票和可能收不到發(fā)票兩種情況的分錄
郭老師
2023 03/24 19:37
之前的不用攤銷，你怎么攤銷，還按月做嗎？已經(jīng)過去了，你一次做進去就行。
郭老師
2023 03/24 19:37
之前的賬務(wù)處理我都給你寫出來了
84785034
2023 03/24 19:46
之前兩年的：借：利潤分配未分配利潤，貸：預(yù)付賬款。今年的借：管理費用，貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 03/24 19:48
對的，是的，是這么做的
84785034
2023 03/24 19:50
收到發(fā)票納稅調(diào)減的分錄怎么做？今年的計提沒收到發(fā)票也不用攤銷？今年的在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里？
郭老師
2023 03/24 19:56
借預(yù)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤待預(yù)付賬款
今年做的是管理費用，管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去。
84785034
2023 03/24 20:22
第一個分錄是收到發(fā)票嗎，借：預(yù)付賬款，貸：利潤分配未分配利潤。第二個分錄反過來做是什么意思
郭老師
2023 03/24 20:24
第一個是沖之前暫估
第二個是做發(fā)票的
84785034
2023 03/24 21:06
你回答的第二句沒有發(fā)票的分錄是這第二個，現(xiàn)在怎么又是做有發(fā)票的了
郭老師
2023 03/24 21:07
收到發(fā)票納稅調(diào)減的分錄怎么做？今年的計提沒收到發(fā)票也不用攤銷？今年的在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里？
2023-03-24 19:50
你看你問的
收到發(fā)票怎么做
收到發(fā)票是不是紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的
84785034
2023 03/24 21:09
還有第一個沖暫估哪來的暫估
郭老師
2023 03/24 21:09
19:22回復(fù)的那一個沒有發(fā)票，正常做的，只要是沒有發(fā)票的，你都是暫估的
沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款，如果是今年的借管理費用
貸預(yù)付賬款。已讀
2023-03-24 19:22
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