問(wèn)題已解決

我買(mǎi)稅控盤(pán)的發(fā)票不小心認(rèn)證了，應(yīng)該怎么辦??？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/27 11:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按票面稅額抵扣了
2017 11/27 11:16
84785042
2017 11/27 11:20
那我認(rèn)證了也可以直接安票面金額全額抵扣嗎？好的按認(rèn)證后的不含稅金額抵扣?。?/div>
鄒老師
2017 11/27 11:22
你好，認(rèn)證了就只能抵扣票面稅額
84785042
2017 11/27 11:25
我剛才在網(wǎng)上查的，說(shuō)是可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)可以嗎？
鄒老師
2017 11/27 11:29
你好，可以轉(zhuǎn)出，然后不認(rèn)證，按全額抵扣
84785042
2017 11/27 12:23
那請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)要怎么樣轉(zhuǎn)出?。?/div>
鄒老師
2017 11/27 12:55
你好，填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表格做轉(zhuǎn)出處理
84785042
2017 11/27 13:42
那請(qǐng)問(wèn)老師是不是直接就是下個(gè)月在申報(bào)表二里直接就可以填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2017 11/27 13:43
你好，在附表二按票面稅額轉(zhuǎn)出
84785042
2017 11/27 13:44
嗯嗯，好的呢，謝謝老師的指導(dǎo)
鄒老師
2017 11/27 13:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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