問(wèn)題已解決

這樣做不對(duì)吧！正確的應(yīng)該怎么做呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 11:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！具體什么業(yè)務(wù)？實(shí)際退稅了嗎？
2023 03/24 11:08
84784958
2023 03/24 11:09
政策免稅！繳納了108.06
耿老師
2023 03/24 11:16
你好！你們計(jì)提多了，實(shí)際繳納的比計(jì)提的少對(duì)吧！
84784958
2023 03/24 11:42
對(duì)的！直接補(bǔ)記就可以是吧！應(yīng)付社保費(fèi)、公積金、增值稅、這些都對(duì)不上？怎么處理呢？
耿老師
2023 03/24 11:51
你好！原分錄紅字沖回差額就可以的，不夸年度的話
84784958
2023 03/24 12:49
跨年了？這個(gè)需要怎么處理呀？
耿老師
2023 03/24 13:02
你好！跨年了損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
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