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問題已解決
@郭老師在嗎有問題想請教謝謝
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再具體的什么問題。
2023 03/24 10:59
84785016 
2023 03/24 11:03
1老師是看這個應(yīng)交稅費借方合計1153.19填寫納稅總額嗎2老師招標(biāo)要的22年度度納稅證明是在電子稅務(wù)局選擇事項證明選擇所屬期22年的1.1-12.31嗎，是不是跟工商年報的納稅證明期間不同嗎
84785016
2023 03/24 11:04
填工商年報的納稅總額填寫1153.19嗎
郭老師 
2023 03/24 11:05
你好，你是一般納稅人嗎？你看下未交增值稅借方。
84785016
2023 03/24 13:25
1我是小規(guī)模，應(yīng)該按那個數(shù)？2如果一般納稅人，什么情況下計入未交增值稅借方老師
郭老師
2023 03/24 13:30
你好，那你就看你實際支付出去的增值稅的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅這個不一定是你交的稅款，有可能是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的，你自己算一下。
郭老師
2023 03/24 13:30
如果是一般納稅人看應(yīng)交稅費，未交增值稅借方。
84785016
2023 03/24 13:40
1老師看下怎么算，看哪個期間才是對的，可以證明看所屬期21.12-22.11月份所屬期嗎2一般納稅人什么情況下計入未交增值稅借方？
郭老師
2023 03/24 13:43
你好，次月交稅可以看所屬期12月份到11月份
郭老師
2023 03/24 13:43
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款繳納稅款的時候。
84785016
2023 03/24 13:46
我是小規(guī)模老師看下怎么看納稅總額數(shù)？
郭老師
2023 03/24 13:48
看你的應(yīng)交稅費，貸方是銀行存款
自己找吧
84785016
2023 03/24 15:12
是看應(yīng)交稅費總賬的借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎老師
郭老師
2023 03/24 15:14
對的，是的，是這么做的。
84785016
2023 03/24 15:19
1老師去年3月份增值稅1個點稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入317.44這個算嗎2計提所得稅費用然后交了銀行扣款所得稅費用198.59元按這個198.59元嗎3計提印花稅然后銀行扣款8.2跟2.95是按8.2 元+2.95＝11.15這個嗎4去年9月份開的專票572.34，但實際后面繳費572.33，調(diào)整差額0.01到營業(yè)外收入這個算嗎0.01元？
郭老師
2023 03/24 15:28
好，這個不屬于繳納的稅款。
郭老師
2023 03/24 15:28
企業(yè)所得稅198.59的這個屬于繳納的稅款。印花稅的，這個也屬于專
票的，這個屬于0.01的不算。
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