問題已解決

跨年了，發(fā)現(xiàn)去年做賬金額無誤：我司借款給B公司10萬，借其他應(yīng)收款10萬貸銀行存款10萬 后期B公司還款給我司12萬 借銀行存款12萬貸其他應(yīng)付款12萬 這個(gè)要怎么調(diào)整？謝謝

84785010| 提問時(shí)間：2023 03/24 09:43
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好多還的這兩萬是利息嗎？
2023 03/24 09:46
84785010
2023 03/24 09:48
不是，這是母公司(B)與子公司(我司)之間的借款往來。不用利息的。就是B公司多給我司2萬。后期可能還是要還回去的。
小寶老師
2023 03/24 09:50
你好，那您就把其他應(yīng)付款調(diào)整10萬到其他應(yīng)收賬款。這樣子之前的其他應(yīng)收10萬就沖掉了。這面兒也只顯示其他應(yīng)付款兩萬欠款
84785010
2023 03/24 09:52
具體怎么做呢？摘要，分錄怎么寫？是直接可以調(diào)的嗎？
小寶老師
2023 03/24 09:56
是的直接調(diào)整，最好寫個(gè)調(diào)賬申請，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字 摘要就寫往來調(diào)整 分錄 借其他應(yīng)付10 貸其他應(yīng)收款10
84785010
2023 03/24 10:03
摘要可以寫往來調(diào)整-B公司其他應(yīng)收款對沖嗎？
小寶老師
2023 03/24 10:07
可以的，可以寫詳細(xì)寫些
84785010
2023 03/24 10:12
調(diào)賬申請?jiān)趺磳懀?/div>
小寶老師
2023 03/24 10:13
就簡單寫一下，因?yàn)槭裁丛蛐枰{(diào)整哪個(gè)科目到哪個(gè)科目，然后金額，然后領(lǐng)導(dǎo)簽字就可。
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