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老師您好，我們算生產(chǎn)型企業(yè)，合同第一筆是預(yù)付款然后開票，第二筆是發(fā)貨款然后開票，2021年底的時(shí)候只進(jìn)行了預(yù)付款并開票，未發(fā)貨，現(xiàn)在合同延期了，我可以等第二筆發(fā)貨款到賬開票且發(fā)貨后在確認(rèn)這兩筆收入嗎
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你好 是的 預(yù)收 款是發(fā)貨確認(rèn)收入開發(fā)票?
2023 03/23 17:51
84784986 
2023 03/23 18:21
收到預(yù)收款的時(shí)候開票了但是沒確認(rèn)收入這樣可以嗎
玲老師 
2023 03/23 18:42
可以，但是就是有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟闾崆伴_票了。
84784986
2023 03/23 18:44
我們合同約定就是分幾次付款對(duì)應(yīng)開票，那我是應(yīng)該開票就確認(rèn)收入交所得稅嗎
玲老師
2023 03/23 18:46
正確的處理是銷售商品時(shí)開發(fā)票。提前收款，不開發(fā)票。你要是提前開了，有風(fēng)險(xiǎn)。可以不確認(rèn)收入，但要交稅。
84784986
2023 03/23 18:47
增值稅正常交了，所得稅也必須要交嗎？那如果2021沒交可以現(xiàn)在做2022的匯算清繳時(shí)做調(diào)整嗎
玲老師
2023 03/23 20:08
。所得稅是按照實(shí)際取得收入的時(shí)候交。
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