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支付給供應商10萬，供應商開票開給30萬，這種如何做賬？
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您好，把收到的計入銀行存款，沒收到的掛應付
2023 03/23 15:12
84784959 
2023 03/23 15:13
關鍵是，我們就是10萬的貨物，本次不再購進了，人家廠家給開票的是30萬的發(fā)票
劉艷紅老師 
2023 03/23 15:15
那就把這個錢轉出來，轉給法人，當是法人付現(xiàn)金了
84784959
2023 03/23 15:28
不太明白，具體的操作過程
劉艷紅老師
2023 03/23 15:33
就是從公賬上轉20萬出來，相當于是法人付現(xiàn)了
84784959
2023 03/24 09:23
就是借：其他應付款——法人 貸：庫存現(xiàn)金，，也許這筆不存在，但是我們自己賬上默許，這樣子嘛
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