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請問下老師2022年12月計提的獎金是預(yù)估值，然后正確的是年后才給的，我現(xiàn)在沖預(yù)提的獎金和正確的計提獎金 金額是不是得反結(jié)賬到2022年12月份呢
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同學(xué)，你好
不需要，做在2023年1月，就行
2023 03/23 11:03
84784994 
2023 03/23 11:03
就是做我調(diào)整的和沖預(yù)提的獎金做在2023年是嗎
小菲老師 
2023 03/23 11:04
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:04
比如：做2022年12月預(yù)提獎金60萬 借：管理費用 20萬 生產(chǎn)成本 20萬 銷售費用20萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 60萬
小菲老師
2023 03/23 11:05
同學(xué)，你好
嗯嗯，然后？
84784994
2023 03/23 11:06
2023年3月做賬時，全額將預(yù)提獎金全額沖回，再重新做正確的計提獎金是嗎
小菲老師
2023 03/23 11:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:10
借：利潤分配-未分配利潤-60萬 貸：應(yīng)付職工薪酬-60萬（沖回） 重新按正常計提借：利潤分配-未分配利潤５５萬貸：應(yīng)付職工新酬５５萬
84784994
2023 03/23 11:10
還是按正常的會計科目計提沖回呢（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
小菲老師
2023 03/23 12:44
按正常的會計科目計提沖回呢（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）
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