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問題已解決
老師，這筆分錄前期沒有計提，如何消除，是補提嗎
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對的，是的，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅。
2023 03/23 09:27
84785026 
2023 03/23 09:30
謝謝老師，明白了
郭老師 
2023 03/23 09:32
不用客氣，工作愉快。
84785026
2023 03/23 09:47
老師，是去年的，那調賬目是要通過以前年度損益調整的吧
郭老師
2023 03/23 09:48
你好，不需要的，因為這個它不涉及到損益類的科目。
84785026
2023 03/23 09:49
補計提以前年度稅費
郭老師
2023 03/23 09:51
具體的哪一個稅款的。
郭老師
2023 03/23 09:51
如果是附加稅的印花稅、企業(yè)所得稅需要。
84785026
2023 03/23 09:52
是增值稅
郭老師
2023 03/23 09:53
增值稅的不需要以前年度損益調整。
84785026
2023 03/23 10:05
老師您好，剛圖片上分錄做了之后，應交稅費的貸方余額變成了-3454.7元，又做了一筆計提的，沒用，這賬目是我剛接手的，之前的會計我也不知道她怎么做的，現(xiàn)在怎么辦呢
郭老師
2023 03/23 10:06
那你看一下你的申報表里面增值稅銷項和進項發(fā)生額是一樣的嗎？
郭老師
2023 03/23 10:06
這個需要按月核對的。
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