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老師，我想問下月末哪些要計提，要結(jié)轉(zhuǎn)
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你好
月底需要計提教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、固定資產(chǎn)折舊、貸款利息等等，結(jié)轉(zhuǎn)的科目有收入類和費用類科目。在計提職工教育經(jīng)費時是借記管理費用，貸記其他應(yīng)付款的科目進(jìn)行核算，在計提工會經(jīng)費是借記管理費用，貸記其他應(yīng)付款科目
2023 03/22 16:46
84784955 
2023 03/22 16:54
這樣吧 ，費用的根據(jù)自己做的一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)是吧
王超老師 
2023 03/22 16:56
是的，你的理解是正確的
84784955
2023 03/22 16:57
但是我看我們外賬沒有做這個呢 計入本年利潤
王超老師
2023 03/22 17:01
你們外賬是代理記賬的嗎
84784955
2023 03/22 17:05
是的，還有就是我的水電租金做了管理費用，這個也是要結(jié)轉(zhuǎn)的是吧
王超老師
2023 03/22 17:11
那代理記賬肯定是工作越少越好啊
84784955
2023 03/22 17:24
如果收到電費發(fā)票，沒有支付 ，就是做的計提是吧
王超老師
2023 03/22 17:55
是 的，你的理解是正確的
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