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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司辦公樓和職工宿舍樓共用一塊電表（總表），1月電費(fèi)2396元，進(jìn)項(xiàng)311.48元，其中職工抄表統(tǒng)計(jì)電費(fèi)共計(jì)994.03元（公司員工抄表統(tǒng)計(jì)），這個(gè)分錄怎么寫，進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢
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你好；? 你們這個(gè)能區(qū)分 每個(gè)部門用的情況嗎； 這樣好判斷的??
2023 03/22 15:08
84784975 
2023 03/22 15:09
我們公司還沒(méi)有投產(chǎn)，只有土建部的員工在住宿
meizi老師 
2023 03/22 15:13
你好；? ?那你就計(jì)算出來(lái)員工住宿費(fèi)部分的 轉(zhuǎn)出； 其他的 可以正常抵扣?
84784975
2023 03/22 15:15
員工部分的進(jìn)項(xiàng)是129.22 這個(gè)分錄怎么寫 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到那里呢 寫一下具體分錄嘛 老師
meizi老師
2023 03/22 15:17
你好；? ?借管理費(fèi)用- 福利費(fèi)? ； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)； 借? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款? ? ；??借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
84784975
2023 03/22 15:22
取得電費(fèi)發(fā)票時(shí)員工這部分進(jìn)項(xiàng)是這樣做 借：進(jìn)項(xiàng) 129.22 貸：銀行 129.22 現(xiàn)在這部分要轉(zhuǎn)出來(lái) 你寫的這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜 我沒(méi)有看明白，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有證的 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫呢
meizi老師
2023 03/22 15:26
你好；? 沒(méi)有認(rèn)證? ；先去認(rèn)證了在轉(zhuǎn)出哈??
84784975
2023 03/22 17:01
認(rèn)證了轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
meizi老師
2023 03/22 17:03
你之前做了哪些科目了。 我看看分錄? ??
84784975
2023 03/22 17:13
還沒(méi)有做 發(fā)工資的時(shí)候就要扣職工電費(fèi)了 公司的總的電費(fèi)交了，發(fā)票也收到了 現(xiàn)在要怎么做賬，到時(shí)候電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
meizi老師
2023 03/22 17:17
你好；? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ； 進(jìn)項(xiàng)稅? ；? 管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ；? 銀行存款 ； 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款； 轉(zhuǎn)出? ；? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784975
2023 03/22 17:43
為什么要進(jìn)福利費(fèi)呢 這部分電費(fèi)是扣的職員的 是職工自己交的啊 計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 借其他應(yīng)收-電費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候 借 ：應(yīng)付 貸：其他應(yīng)收 貸：銀行。就是這個(gè)電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)要怎么轉(zhuǎn)呢 員
meizi老師
2023 03/22 17:47
你住宿費(fèi) 如果公司來(lái)承擔(dān)電費(fèi)；這部分是福利費(fèi)的；如果是員工自己承擔(dān)；? 那你 就不用做福利費(fèi)；? 借管理費(fèi)用-電費(fèi)；? 進(jìn)項(xiàng)稅； 其他應(yīng)收款- 員工貸銀行存款? ；? ?借 其他應(yīng)收款? 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784975
2023 03/22 17:53
我沒(méi)看明白你這個(gè)分錄的意思 你這是記提還是發(fā)放的分錄 能完整的寫一下嗎 從記提到發(fā)放 再到進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/22 17:56
你好；? ? 是寫的支付分錄。 和轉(zhuǎn)出分錄? ?
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