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問題已解決
老師，您好！我計提的時候是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 到次月實際支付的時候是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 同事說不能這樣沖銷，要先紅字沖銷上月計提的，然后再做一筆正常支付的憑證
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你好 請說一下具體業(yè)務(wù)情況? ?正確我看你的這樣處理是對的?
2023 03/22 10:21
84784988 
2023 03/22 10:29
我是物業(yè)公司的，我2月底的時候計提了2月份電費，計提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在支付我是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款，這樣是對的嗎
84784988
2023 03/22 10:30
如果多計提了，我才會用負數(shù)沖銷主營業(yè)務(wù)成本
玲老師 
2023 03/22 10:32
您這樣處理是對的。
84784988
2023 03/22 10:51
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/22 10:59
客氣問題解決，請好評。
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