00:10:00
問題已解決
老師，今年2月份更正了12月份的增值稅申報表，增加了未開票收入4000萬，然后2月又開了300萬發(fā)票，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你這個不需要賬務(wù)處理，但是在申報的時候，這個月身邊要少申報300萬的未開票收入的
2023 03/22 07:55
84784997 
2023 03/22 07:58
好的，那企業(yè)所得稅呢，要不要更正申報把這4000萬的未開票收入加上，不然不是跟增值稅收入不一致么
王超老師 
2023 03/22 07:59
這個跟企業(yè)所得稅沒有關(guān)系啊
84784997
2023 03/22 08:03
可是增值稅申報表收入與所得稅收入不一致，會有風(fēng)險提示的
王超老師
2023 03/22 08:04
不會啊，你開票收入和未開票收入一增一減，怎么會不一樣呢
84784997
2023 03/22 08:10
我是指12月份，更正補充申報了4000的未開票收入，這樣跟所得稅收入就不一致了呀
王超老師
2023 03/22 08:11
那你同時也要更正企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)的
84784997
2023 03/22 08:27
是的 ，更正了所得稅數(shù)據(jù)，同時賬務(wù)上怎么處理，不然財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅數(shù)字又不一致了，是改12月份的賬嗎，再去更改報表嗎
王超老師
2023 03/22 08:29
那你這個不是兩邊折騰嗎，不可能兩邊的數(shù)據(jù)都是一模一樣的，總是有一邊數(shù)字不一樣的
84784997
2023 03/22 08:37
不一致怕會風(fēng)險提示呀
王超老師
2023 03/22 08:39
你這個不一致是正常的啊，因為你前面申報未開票收入，就已經(jīng)是相當(dāng)于向稅務(wù)局承諾，客戶不需要發(fā)票了。那么你現(xiàn)在又開發(fā)票，那么這個承諾就沒有了
你現(xiàn)在要一致，又要開票，那不是為難你自己嗎
84784997
2023 03/22 09:12
好的，謝謝老師
王超老師
2023 03/22 09:13
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
閱讀 214
描述你的問題，直接向老師提問
198
意見反饋
