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匯算清繳時，報表中應(yīng)付職工薪酬本年累計借方金額是85900，貸方金額是97100，這個匯算工資薪資需要怎么填寫
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你好，你是少做了計提嗎？還是怎么了？
2023 03/21 13:16
84784962 
2023 03/21 13:17
貸方多數(shù)的是計提12月份工資，1月份發(fā)放的
84784962
2023 03/21 13:18
所以報表中借貸方不一致
郭老師 
2023 03/21 13:18
你好，是上一年計提的，是2021年計提的，一月份支付的嗎？如果是的話，這個不考慮
只看所屬期一到12月份的。
84784962
2023 03/21 13:20
現(xiàn)在是申報2022年會算，2022年12月份報表多的金額是計提2022年12月份工資，這工資等到2023年1月發(fā)放
84784962
2023 03/21 13:21
這樣匯算時應(yīng)付職薪酬需要怎么填
郭老師
2023 03/21 13:23
你好，會算青椒之前發(fā)下去填寫一樣的金額，如果你計提和支付是一樣的賬載金額，實際金額，稅收金額填寫一樣的就可以了。
84784962
2023 03/21 13:25
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額有數(shù)11200（就是本年累計借方與貸方的差額），匯算填寫97100就可以是吧
郭老師
2023 03/21 13:28
賬載金額、實際金額、稅收金額填寫85900。
84784962
2023 03/21 13:32
只是在12月份計提12月份工資發(fā)放在1月，實際發(fā)放了11個月的工資85900，這樣匯算清繳就填發(fā)放這11個月份工資85900是吧
郭老師
2023 03/21 13:33
你好，不可能你當(dāng)月計提當(dāng)月的應(yīng)該是12個月的
12月份兒的工資在12月份計提，在一月份支付，這個實際金額，稅收金額和賬載金額都包含著這個一月份發(fā)下去的。
84784962
2023 03/21 13:36
那就是實際金額、稅收金額及賬載金額應(yīng)該
填計提的工資97100
84784962
2023 03/21 13:36
是這個意思吧
郭老師
2023 03/21 13:36
對的，是的，是這么做的。
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