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上個月有兩筆收入沒開票，一筆是：借：銀行存款 貸：委貸本金 貸：利息收入 ，利息收入沒有開票，這個月開票，入賬怎么入？另外一筆是把利息收入計入本金了，分錄是：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ，這個月要把利息收入調(diào)出來并且開票，怎么入賬？
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宋生老師
金牌答疑老師
您好！什么叫委托本金。你們公司是做什么業(yè)務(wù)的。
2017 11/22 14:47
84785032 
2017 11/22 18:00
委托貸款---本金，擔(dān)保公司。委托貸款的利息收入是要開發(fā)票的。
宋生老師 
2017 11/22 18:44
您好！你如果有利息入賬是應(yīng)該借銀行存款 貸貸款本金 利息收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
你現(xiàn)在要改的話，借利息收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
外一筆是把利息收入計入本金了，分錄是：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。你這個沒有體現(xiàn)利息，也沒有體現(xiàn)本金。只體現(xiàn)了收到一起其他應(yīng)收款的錢
84785032
2017 11/23 12:18
@宋老師:老師，這個月我就是要從其他應(yīng)收款里把利息收入50摘出來并且開發(fā)票，借 其他應(yīng)收 50 貸利息收入48.54 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 1.46 ，這樣調(diào)整對么？
宋生老師
2017 11/23 13:17
您好！是的。是這樣修改。
84785032
2017 11/23 16:46
老師，這個月我就是要從其他應(yīng)收款里把利息收入50摘出來并且開發(fā)票，借 其他應(yīng)收 50 貸利息收入48.54 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 1.46 ，這樣調(diào)整對么？
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