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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司小規(guī)模，財(cái)務(wù)軟件版本老了，不能更新，目前沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬科目，只有應(yīng)付工資科目，還沿用應(yīng)付工資科目可以嗎？目前賬務(wù)處理是這么做的，計(jì)提工資借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資，支付時(shí)，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款（個(gè)人社保，公積金）、現(xiàn)金。企業(yè)繳納社保時(shí)，借管理費(fèi)用、其他應(yīng)付款（個(gè)人社保），貸銀行。這樣可以嗎？
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你好，可以的，這個(gè)不是版本老了，這是你選擇的準(zhǔn)則的問(wèn)題啊，你應(yīng)該是選擇在會(huì)計(jì)制度做賬吧。
2023 03/21 10:45
郭老師 
2023 03/21 10:45
現(xiàn)在都是準(zhǔn)則，準(zhǔn)則里面都是應(yīng)付職工薪酬。
84785012 
2023 03/21 10:47
這個(gè)是十年前的財(cái)務(wù)軟件了，這個(gè)是可以自己調(diào)整的嗎？
84785012
2023 03/21 10:50
公司2月開(kāi)的發(fā)票稅率錯(cuò)了，已追回重新開(kāi)具，部分在2月作廢了，部分在3月才做的紅字發(fā)票沖銷，季度做賬，需要吧作廢發(fā)票和紅字發(fā)票都放在帳里裝訂嗎？
郭老師
2023 03/21 10:51
你好，作廢的，不用紅沖的需要。
84785012
2023 03/21 11:00
稅控里3月操作作廢2月發(fā)票時(shí)，提示不能作廢，要紅字沖銷，所以產(chǎn)生很多作廢2月的發(fā)票和2月正數(shù)，3月紅字的發(fā)票，我是可以單獨(dú)存放？還是都要訂在帳里？
郭老師
2023 03/21 11:01
好，那需要單獨(dú)做賬的，因?yàn)榭缭铝?，如果?dāng)月的正數(shù)和負(fù)數(shù)的話，可以不用做。
84785012
2023 03/21 11:05
好的，您說(shuō)的選擇準(zhǔn)則是行業(yè)性質(zhì)嗎？我看了一下，現(xiàn)在是商品流通企業(yè)，是不是應(yīng)該選06年財(cái)務(wù)準(zhǔn)則？這個(gè)在新的一年里，上年度的帳結(jié)存了，23年我可以重新選擇嗎？
郭老師
2023 03/21 11:09
小企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬就可以的。
84785012
2023 03/21 11:16
在年度之間重新做選擇，新的一年科目就不同了，沒(méi)有違背什么會(huì)計(jì)原則，稅務(wù)也沒(méi)問(wèn)題吧？
郭老師
2023 03/21 11:21
你好，你之前選錯(cuò)了，現(xiàn)在選一個(gè)正確的沒(méi)有問(wèn)題呀
84785012
2023 03/21 11:30
好的謝謝老師。
郭老師
2023 03/21 11:32
不用客氣，工作愉快。
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