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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，咨詢一下，就是我們單位做賬的時(shí)候少計(jì)提了一個(gè)月折舊，年度匯算清繳的時(shí)候，我這么填寫對(duì)不對(duì)啊
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你好，你匯算清繳的時(shí)候，有把少計(jì)提 的折舊補(bǔ)填寫上嗎?
2023 03/20 13:11
84785012 
2023 03/20 13:12
你看見我發(fā)的照片了嗎，去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了，改不了了，剛才我發(fā)的是匯算清繳填寫固定資產(chǎn)的表格，你幫我看一下這樣對(duì)不對(duì)
84785012
2023 03/20 13:13
也就是我在稅收金額里面加上了本應(yīng)該計(jì)提的折舊
鄒老師 
2023 03/20 13:13
你好，你匯算清繳的時(shí)候，有把少計(jì)提 的折舊補(bǔ)填寫上嗎?
如果有補(bǔ)上，是對(duì)的
如果沒有補(bǔ)上，那就不對(duì)的
84785012
2023 03/20 13:14
沒聽明白啥意思，你指的少計(jì)提的折舊補(bǔ)填寫上，是填寫在哪里，是23年做賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提嗎
鄒老師
2023 03/20 13:15
你好，比如賬面計(jì)提10萬(wàn)，少計(jì)提了1萬(wàn)
你匯算清繳是按11萬(wàn)填寫的折舊，那說(shuō)明就是正確的?
84785012
2023 03/20 13:16
老師，你看不見我發(fā)的表格嗎
鄒老師
2023 03/20 13:17
你好，可以看到你發(fā)的圖片
但是無(wú)法通過圖片判斷你是不是按調(diào)整之后的折舊金額填寫的啊?
84785012
2023 03/20 13:18
賬載金額是按照記賬的數(shù)據(jù)填寫的之后稅收的金額，計(jì)提的折舊我是按照正確的填寫的，最終顯示納稅調(diào)整調(diào)減的金額在最后一欄，想讓你幫我看看寫的位置對(duì)不對(duì)
鄒老師
2023 03/20 13:19
你好，你匯算清繳的時(shí)候，有把少計(jì)提 的折舊補(bǔ)填寫上嗎?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84785012
2023 03/20 13:19
？你說(shuō)的我實(shí)在聽不明白
鄒老師
2023 03/20 13:20
你好，比如賬面計(jì)提10萬(wàn)，少計(jì)提了1萬(wàn)
你匯算清繳是按11萬(wàn)填寫的折舊，那說(shuō)明就是正確的?
請(qǐng)問不明白的地方，具體是哪里呢?
84785012
2023 03/20 13:20
我是填寫在稅收金額里面按照正確的寫的，我覺得補(bǔ)計(jì)提了，但是我不知道你說(shuō)的補(bǔ)計(jì)提是指填在哪里
鄒老師
2023 03/20 13:21
你好，補(bǔ)計(jì)提，就是體現(xiàn)在賬載金額和稅收金額欄次啊
84785012
2023 03/20 13:21
我覺得你也沒有正面回答我的問題
鄒老師
2023 03/20 13:22
你好，補(bǔ)計(jì)提，就是體現(xiàn)在賬載金額和稅收金額欄次（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785012
2023 03/20 13:26
是，你指的補(bǔ)計(jì)提的折舊，是應(yīng)該直接加在本年折舊的賬載金額里面，還是本年折舊直接就填寫我賬上少計(jì)提一個(gè)月折舊的金額
鄒老師
2023 03/20 13:26
你好，是應(yīng)該直接少計(jì)提的折舊，加在本年折舊的賬載金額和稅收金額里面
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