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請(qǐng)問一下，例如公司在2023.01月在申報(bào)增值稅的時(shí)候 做了未開票收入255萬(wàn)，然后2月申報(bào)的時(shí)候 未開票收入與真實(shí)開票收入是一樣的，然后我想問現(xiàn)在我想預(yù)估一下2023.03月要交的稅，能否以進(jìn)項(xiàng)稅+02月的留抵稅-銷項(xiàng)稅=要交的增值稅來(lái)計(jì)算，但之前01月在申報(bào)表里未開票收入255萬(wàn)，這個(gè)數(shù)要不要理會(huì)？
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你好！你這個(gè)255萬(wàn)本身是1月份實(shí)際的未開票收入是把
2023 03/20 11:16
84785044 
2023 03/20 11:18
是的，在3月里開回發(fā)票
宋生老師 
2023 03/20 11:20
你好！你是說，這3月份的，1月申報(bào)了，但是在3月又開了發(fā)票？
84785044
2023 03/20 11:21
是的，申報(bào)的時(shí)候 在申報(bào)表里填 未開發(fā)票收入
宋生老師
2023 03/20 11:21
你好！這樣的話，你3月麻煩，要找下管理員。不然肯定認(rèn)為是2項(xiàng)收入了
84785044
2023 03/20 11:32
然后2023年的2月納稅申報(bào)表又轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅11萬(wàn)，2月是沒有銷項(xiàng)的
宋生老師
2023 03/20 11:32
你好！是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出？
84785044
2023 03/20 12:08
說是2022年12月欠稅，所以轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/20 12:09
你好！欠稅正常是應(yīng)交稅，而不是轉(zhuǎn)出啊。
84785044
2023 03/20 12:09
請(qǐng)問計(jì)算2023年03月增值稅需要計(jì)算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
84785044
2023 03/20 12:12
2月申報(bào)表里有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出11萬(wàn)，留底21萬(wàn)，3月進(jìn)0.17萬(wàn)，銷項(xiàng)稅：29萬(wàn)，請(qǐng)問算應(yīng)交增值稅怎么算好？
宋生老師
2023 03/20 12:52
您好！這個(gè)是29－21－0.17就是要交的稅
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