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老師，給客戶的銷售返利怎么做分錄？返現(xiàn)金
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借銷售費用
貸庫存現(xiàn)金
不考慮發(fā)票
2023 03/19 16:28
84784990 
2023 03/19 16:31
老師，如果考慮發(fā)票呢？
郭老師 
2023 03/19 16:33
對方給你開發(fā)票的做上面的，如果你給對方開紅字發(fā)票紅沖你的收入借庫存現(xiàn)金負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
84784990
2023 03/19 16:42
老師，我們銷售的時候沒給對方開銷售發(fā)票，對方不要票，但我們都按未開票收入做了申報，這種情況我方能開出紅字發(fā)票嗎？
郭老師
2023 03/19 16:49
不能
直接沖負數銷售額
84784990
2023 03/19 17:19
也就是直接做分錄沖主營業(yè)務收入是嗎？
郭老師
2023 03/19 17:32
你好對的
是這么做的
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