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問題已解決
老師好！去年11月份的進(jìn)項普票異常，約29萬，需轉(zhuǎn)出/調(diào)整，建議如何操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問去年分錄怎么寫的
2023 03/19 10:17
84785036 
2023 03/19 10:35
借主營業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款
bamboo老師 
2023 03/19 10:38
您已經(jīng)實際銀行存款支付了 對么
84785036
2023 03/19 10:45
嗯，麻煩老師按照銀行支付和法人支付兩種方式告知呢，謝謝！小單發(fā)票轉(zhuǎn)出的也有
bamboo老師
2023 03/19 10:51
如果銀行支付了 那就不好做分錄調(diào)整 因為銀行存款 人家不會退給您了 只調(diào)整申報表了
如果法人支付 做的其他應(yīng)付款
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤??
然后再調(diào)整申報表
84785036
2023 03/19 10:54
謝謝老師！調(diào)整申報表指的是三個財務(wù)報表吧，第四季企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了哦
84785036
2023 03/19 11:10
老師，請問是調(diào)整上年第四季度財務(wù)報表吧，企業(yè)所得稅申報表需要調(diào)整嗎？
bamboo老師
2023 03/19 11:28
企業(yè)所得稅申報表調(diào)整就可以了
84785036
2023 03/19 11:49
調(diào)整哪期的企業(yè)所得稅申報表
bamboo老師
2023 03/19 12:00
業(yè)務(wù)是哪一期發(fā)生的 就調(diào)整當(dāng)期的
84785036
2023 03/19 12:03
業(yè)務(wù)做在了第四期，您的意思是調(diào)整第四期的企業(yè)所得稅申報表對嗎？這樣的話三個財務(wù)報表也要一起更正，這樣就不用匯算清繳了，是這個意思嗎？
bamboo老師
2023 03/19 12:16
業(yè)務(wù)做在了第四期，是調(diào)整第四期的企業(yè)所得稅申報表
匯算清繳的時候 不需要再調(diào)整
84785036
2023 03/19 12:20
第四期原來繳過一些稅了，還能線上更正申報表嗎
84785036
2023 03/19 14:14
第四期已經(jīng)交過一些稅了，得先申請退稅嗎
bamboo老師
2023 03/19 14:26
去稅務(wù)大廳更正申報 補繳稅金就好了
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