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去年客戶第一次開票10萬，同時付款2萬；第二次付款5萬，未開票；第三次付款8萬，開票5萬，做賬時把第三次5萬的發(fā)票當成了8萬入賬，現在賬上應付賬款多3萬，請問現在怎么調賬？
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您好，同學，現在把應付賬款沖掉哦，賬就平了
2023 03/17 14:53
84785011 
2023 03/17 14:57
老師你好，請問這個分錄具體怎么處理呢？摘要寫“沖銷多少號憑證應收賬款”嗎？
向陽老師 
2023 03/17 15:05
摘要寫：沖銷多少號憑證應付賬款
貸：以前年度損益調整
貸：應付賬款（負數）
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配--未分配利潤
84785011
2023 03/17 15:12
我們是小企業(yè)準則，必須用到以前年度調整這個科目嗎？老師
向陽老師
2023 03/17 15:16
您好，同學，那就直接調整當期損益吧
84785011
2023 03/17 15:21
請問我去年的匯算清繳有沒有影響呢？
向陽老師
2023 03/17 15:34
調整的是當期損益的話，就沒有影響呢
84785011
2023 03/17 15:37
好的 謝謝，那做去年匯算時，這個問題就不用考慮了哈
向陽老師
2023 03/17 15:41
是的，同學！
希望我的解答對您有所幫助，祝您工作順心，也請您及時對我的回答做出評價哦，謝謝您！
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