問(wèn)題已解決

老師您好，2022年末我公司（建筑公司）計(jì)提了耗用材料費(fèi)13280元記入公司成本，2023收到發(fā)票13900元（有出入庫(kù)單）我怎么做分錄更改上年的成本？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你行可以只做差額借工程施工貸銀行放款13900減13280借以前年度損益調(diào)整單工程施工 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
2023 03/17 11:02
84784991
2023 03/17 11:04
老師是不是匯算清繳要調(diào)整
郭老師
2023 03/17 11:06
對(duì)的，是的，納稅調(diào)減。
84784991
2023 03/17 11:13
老師如果我們是小企業(yè)準(zhǔn)則直接走工程施工620本年利潤(rùn)620
郭老師
2023 03/17 11:15
可以的，可以的，可以這么做的。
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