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請問單位付給個(gè)人（非本單位）的勞務(wù)報(bào)酬怎么做分錄？對方去稅務(wù)局代開發(fā)票后，我怎么入賬呢

84784958| 提問時(shí)間：2023 03/17 10:16
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級
首先，你需要按照正常的記賬流程，首先憑借對方的發(fā)票進(jìn)行憑證制作，分錄如下：應(yīng)付賬款（或者現(xiàn)金）增加xx元，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額xx元，主營業(yè)務(wù)收入xx元，貸方的金額就是單位付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬。
2023 03/17 10:27
84784958
2023 03/17 10:27
哦，我明白了，謝謝老師。那么，發(fā)票在納入賬務(wù)之后，還有什么事需要注意嗎？
良老師1
2023 03/17 10:27
是的，在納入賬務(wù)之后，你還需要把發(fā)票歸檔并正確保存，以便日后核對和復(fù)核。
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