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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
圖片中的賬不平怎么調(diào)？
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你的期初余額就不平，你這個(gè)期初是哪里來(lái)的。
2023 03/16 17:56
84784990 
2023 03/16 17:59
銀行余額，應(yīng)收是剛錄進(jìn)去的
郭老師 
2023 03/16 18:01
你好，只有一個(gè)銀行余額嗎？這個(gè)余額是哪里來(lái)的？
84784990
2023 03/16 18:03
是的，就是這個(gè)銀行里往年的余額，往年也有業(yè)務(wù)往來(lái)，但是之前沒(méi)有做過(guò)賬，新建的賬套
郭老師
2023 03/16 18:03
你好，這個(gè)余額是哪里來(lái)的？有沒(méi)有欠款？
84784990
2023 03/16 18:04
沒(méi)有欠款呀，這個(gè)余額是銀行往年業(yè)務(wù)往來(lái)剩下的余額
郭老師
2023 03/16 18:05
你好，那你差額放到未分配利潤(rùn)里面去，先把這個(gè)期初做平了。
84784990
2023 03/16 18:09
這樣就可以了嗎？
84784990
2023 03/16 18:09
下班了，我明天再研究一下吧。
84784990
2023 03/16 18:11
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表也不平呢
84784990
2023 03/16 18:11
公式是不是有誤呀
郭老師
2023 03/16 18:12
未分配利潤(rùn)，你看下取到了數(shù)據(jù)嗎？資產(chǎn)負(fù)債表。
84784990
2023 03/17 09:08
資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)了
郭老師
2023 03/17 09:09
你好，期初現(xiàn)在是正確的了，你再看一下期末。期末你看下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？
84784990
2023 03/17 09:27
現(xiàn)在平了，但是我不知道做的對(duì)不對(duì)。沒(méi)新建過(guò)賬、不知道往年剩下的余額年初應(yīng)該怎么做分錄
84784990
2023 03/17 09:28
未分配利潤(rùn)這個(gè)金額需不需要做一筆分錄？還是說(shuō)只填在初始的期初余額就可以了
84784990
2023 03/17 09:31
稅費(fèi)需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
郭老師
2023 03/17 09:34
我也不知道你做的對(duì)不對(duì)，沒(méi)法給你判斷。
郭老師
2023 03/17 09:34
你先做平了不就行了。
84784990
2023 03/17 16:17
老師，你好，之前沒(méi)有做借款的分錄，沒(méi)有明確的貸款信息，但是還在還款，這個(gè)我要怎么做分錄？
郭老師
2023 03/17 16:19
沒(méi)有明確的貸款信息是什么的，這個(gè)是借銀行或者是金融機(jī)構(gòu)的嗎？
84784990
2023 03/17 16:23
不知道貸款總共要還多少。要還好幾個(gè)賬戶的。如果只是做內(nèi)賬給老板看，可以做營(yíng)業(yè)外支出或者其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2023 03/17 16:27
那你當(dāng)時(shí)收到貸款的時(shí)候，做到哪個(gè)科目，你先充這個(gè)科目就是了，剩余的差額的時(shí)候，你再做利息財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784990
2023 03/17 16:29
就是新建的賬套，沒(méi)有做收到貸款的科目，所以銀行還款的時(shí)候不知道該怎么做賬
郭老師
2023 03/17 16:36
是這個(gè)錢(qián)是公司賬戶收到的嗎？還是個(gè)人賬戶，是用在哪里了？
郭老師
2023 03/17 16:36
再補(bǔ)上不就行了，之前的回單有嗎？
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