免費(fèi)問(wèn)答

要不你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

該沒(méi)有收入

我們長(zhǎng)期和他們合作的

好，是的，應(yīng)該沒(méi)有收入，借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)。

對(duì)方提前開(kāi)了運(yùn)輸費(fèi)給我們，我們是要在2023年1月才讓我們幫我們運(yùn)輸

還沒(méi)有明白我說(shuō)的話，我們收到對(duì)方的運(yùn)費(fèi)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

怎么可能應(yīng)收？？

借銀行存款， 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)

老師好，2022年11月份對(duì)方開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票給我公司，但是實(shí)際到2023年才他們幫我公司運(yùn)輸，這樣什么掛運(yùn)輸費(fèi)？ 你的提問(wèn)里面，你并沒(méi)有說(shuō)你收到了錢(qián)。

收到的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(運(yùn)輸費(fèi))

對(duì)方開(kāi)給我公司的發(fā)票不可能是銷(xiāo)售發(fā)票阿？

借預(yù)付賬款，貸銀行存款。如果已經(jīng)支付 沒(méi)支付的不用做，明年再做就可以。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(運(yùn)輸費(fèi)還沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)給對(duì)方，等到2023年1月份幫我們運(yùn)輸我司才給錢(qián))

你現(xiàn)在需要抵扣嗎？需要抵扣增值稅的情況下， 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款， 或者是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款， 對(duì)方給你提供了運(yùn)輸之后，這是銷(xiāo)售貨物出去的， 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款， 借應(yīng)付賬款，貸銀行存款， 如果是購(gòu)買(mǎi)貨物的產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)把這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用改成庫(kù)存商品

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。