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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)利息支出，有什么規(guī)定和限制，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳里面
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利息得有發(fā)票，而且不能超過(guò)銀行同期貸款利率，這個(gè)是借個(gè)人或者是普通企業(yè)支付的利息。
2023 03/16 11:51
84784994 
2023 03/16 11:55
我們是融資性售后回租固定資產(chǎn)，然后走賬，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用，這種形式的支出，那么這種也是按照不能超過(guò)銀行貸款利率計(jì)算的是嗎？
郭老師 
2023 03/16 11:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784994
2023 03/16 12:03
那老師，我剛才查看了，年利率按照這上面的4.35%計(jì)算的話，那么，我們借的是總共8000萬(wàn)，但是我們?nèi)ツ陮?shí)際收到對(duì)方的是2100萬(wàn)，那我這稅收標(biāo)準(zhǔn)怎么算？按多少算？？？？
郭老師
那你看一下對(duì)方企業(yè)按照哪一個(gè)利率給你算的。
84784994
2023 03/16 12:06
你不是說(shuō)銀行同期嗎？、、、我把銀行利率不是給你了嗎？？？？對(duì)方的你不用管啊，你把銀行的給我算算
郭老師
2023 03/16 12:07
八千萬(wàn)乘以4.35/12
這就是一個(gè)月的金額。
84784994
2023 03/16 12:29
，應(yīng)該是是乘0.0435吧？？？？、、、、
郭老師
2023 03/16 12:30
八千萬(wàn)乘以4.35%/12
安這個(gè)的
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