問(wèn)題已解決

發(fā)票提前認(rèn)證并且抵扣了，賬沒(méi)有做，怎么補(bǔ)記賬。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的，什么時(shí)間的？
2023 03/16 11:13
84785025
2023 03/16 11:14
就是公司交電費(fèi)，有五個(gè)月的時(shí)間了，會(huì)計(jì)沒(méi)有拿到發(fā)票直接提前把稅抵扣了，賬沒(méi)有做。
郭老師
2023 03/16 11:16
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
84785025
2023 03/16 12:01
這個(gè)錢也早就付了，為什么進(jìn)項(xiàng)稅還要做呢， 這個(gè)稅已經(jīng)抵扣了呀。
郭老師
2023 03/16 12:04
你好，你之前不是沒(méi)有做，現(xiàn)在補(bǔ)上你之前沒(méi)有做，你能一致嗎？余額對(duì)嗎？
郭老師
2023 03/16 12:04
你就是因?yàn)闆](méi)有做才讓你補(bǔ)上的，不是嗎？
郭老師
2023 03/16 12:04
你 都 zuole 的話，我再做進(jìn)去不就重復(fù)了。
84785025
2023 03/16 14:12
但是稅直接抵扣了啊，系統(tǒng)里面的稅已經(jīng)抵扣了，這樣做就重復(fù)了啊，進(jìn)項(xiàng)稅跟系統(tǒng)不一致呢。而且銀行的款也付了，為啥是以前年度損益而不是管理費(fèi)用呢？
84785025
2023 03/16 14:13
之前的會(huì)計(jì)不按流水做賬，電費(fèi)是支付了，但是這個(gè)賬他沒(méi)有做，因?yàn)樗还芰魉?，就瞎做?/div>
郭老師
2023 03/16 14:14
你好 你賬上做，可沒(méi)有讓你這個(gè)月申報(bào)吧，你申報(bào)的時(shí)候還是按照你實(shí)際應(yīng)該勾選的那些申報(bào)這一份，你只需要補(bǔ)上這就可以了。
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