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問題已解決
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為：【298775.76】元； 2.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額（16+25）”第1列“本年度”金額為：【】元。 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費用，存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險，請核實。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你們是高新企業(yè)嗎？主表怎么選擇的？發(fā)截圖過來看看
2023 03/16 10:19
84784953 
2023 03/16 10:20
不是 高新技術(shù)企業(yè)
84784953
2023 03/16 10:23
截圖看一下
耿老師 
2023 03/16 11:03
.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額（16+25）”第1列“本年度”金額為：【】元
您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為：【298775.76】
耿老師
2023 03/16 11:04
這兩個表發(fā)截圖，再就是基礎(chǔ)信息表
84784953
2023 03/16 11:13
老師看一下
耿老師
2023 03/16 11:47
A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》你無法勾選嗎？信息表224不選擇試一下
84784953
2023 03/16 11:53
不選擇就不能填寫研發(fā)費用明細表
耿老師
2023 03/16 15:06
你好，剛落實了一下，如果你確定不是高新企業(yè)的話，這只是個提示，可以忽略
84784953
2023 03/16 15:09
好的 謝謝老師
耿老師
2023 03/16 15:17
你好，不客氣，你們復(fù)核加計扣除要求嗎？
84784953
2023 03/16 15:20
老師 有那些要求
84784953
2023 03/16 15:21
我們公司做的項目都沒有立項報告，但是這些費用都研發(fā)而產(chǎn)生的
耿老師
2023 03/16 15:24
哪些行業(yè)不能適用研發(fā)費用的加計扣除！
回答：
1、煙草制造業(yè) 16**
2、住宿、餐飲業(yè) 62** 63**
3、批發(fā)和零售 51** 52**
4、房地產(chǎn) 70**
5、租賃和商務(wù)服務(wù) 71** 72**
6、娛樂業(yè) 89**
7、財政部和稅務(wù)總局規(guī)定的其它行業(yè)
84784953
2023 03/16 15:25
我們屬于制造業(yè)
84784953
2023 03/16 15:26
就是我們研發(fā)的項目都沒有立項報告可以扣除不
耿老師
2023 03/16 15:36
你好！沒有科技局立項嗎？那應(yīng)該屬于技術(shù)，也是可以的
84784953
2023 03/16 15:37
是的 沒有去做立項
耿老師
2023 03/16 15:38
你好，那是技術(shù)，你們怎么還有成本化？
84784953
2023 03/16 15:40
我們有二個已經(jīng)產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)出來了，已經(jīng)批量生產(chǎn)準(zhǔn)備銷售了
84784953
2023 03/16 15:42
前期發(fā)生的研發(fā)費用不是應(yīng)該形成無形資產(chǎn)攤銷到產(chǎn)品成本里面去嗎？
耿老師
2023 03/16 15:56
你好！你們沒有立項，一般是權(quán)先進工藝或技術(shù)，
84784953
2023 03/16 16:00
老師 那我現(xiàn)在可以這樣申報不
耿老師
2023 03/16 16:02
你好！可以但是個人建議補一份立項
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