問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月發(fā)票代開(kāi)專票，貨款當(dāng)月收了。稅款當(dāng)月扣了，這個(gè)怎樣做科目呀

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 09:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
2023 03/16 09:56
84784959
2023 03/16 10:01
收款金額是不含稅的，開(kāi)票是含稅的，怎樣做
家權(quán)老師
2023 03/16 10:08
意思是自己貼稅錢??？
84784959
2023 03/16 10:10
是的，比如銀行收款10000.給客戶開(kāi)票含稅11300，這個(gè)稅款自己繳納了
家權(quán)老師
2023 03/16 10:14
借：應(yīng)收賬款 ? ? ? ?銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784959
2023 03/16 10:14
像這樣，會(huì)計(jì)分錄，是不是借銀行存款要寫含稅的，但是銀行實(shí)際收不含稅的金額，
家權(quán)老師
2023 03/16 10:17
就是那樣寫分錄就是了哈
84784959
2023 03/16 10:21
老師這樣借貸不相等
家權(quán)老師
2023 03/16 10:22
借：應(yīng)收賬款 ? ? ? ?銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784959
2023 03/16 10:28
這樣嗎老師
家權(quán)老師
2023 03/16 10:31
是的，就是那樣子做的哈
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