問(wèn)題已解決

您好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年2月管理費(fèi)用-工資，計(jì)入了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那現(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢？匯算清繳怎么做呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
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你好，做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的 工資，業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額進(jìn)行填寫(xiě)
2023 03/16 09:54
84785016
2023 03/16 09:58
哦，現(xiàn)在3月里調(diào)整嗎
鄒老師
2023 03/16 09:58
你好，是的，是這樣的
84785016
2023 03/16 09:59
匯算清繳的年報(bào)還是按12月本年累計(jì)的數(shù)填，企業(yè)所得稅匯算清繳按正確的填？
鄒老師
2023 03/16 10:00
你好，做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的 工資，業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額進(jìn)行填寫(xiě) （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785016
2023 03/16 10:01
那2023年就會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少，工資增加吧，難道24年做23年匯算清繳還得把這個(gè)差額減去？
鄒老師
2023 03/16 10:01
你好，這個(gè)是通過(guò) 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算，不會(huì)影響2023年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和工資啊?
84785016
2023 03/16 10:08
匯算清繳的年報(bào)還是按12月本年累計(jì)的數(shù)填，企業(yè)所得稅匯算清繳按正確的填？
鄒老師
2023 03/16 10:08
你好，匯算清繳的年報(bào)，是按調(diào)整之后正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě) 企業(yè)所得稅匯算清繳，就是匯算清繳年報(bào)的意思
84785016
2023 03/16 11:41
可以寫(xiě)下分錄嗎
鄒老師
2023 03/16 11:42
你好，調(diào)整分錄是 借；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—工資 貸；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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